淄博市民族宗教事務局2018年度部門決算公開
發布時間:2019-09-26
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2018年度

淄博市民族宗教事務局決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部門概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

(一)貫徹執行黨和國家、省、市關于民族宗教工作的方針政策。研究起草相關地方性法規、規章草案,擬訂全市民族宗教工作政策;負責監督檢查民族宗教政策和法律、法規的執行情況;組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究并提出建議;負責開展民族宗教政策和法律、法規的宣傳教育工作。

(二)負責協調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責,促進民族宗教政策在經濟發展和社會事業有關領域的落實。

(三)參與擬訂少數民族事業發展規劃。提出少數民族經濟發展的特殊政策和措施建議,承辦少數民族扶貧事宜;參與組織協調對少數民族經濟的支援;會同有關部門共同促進少數民族各項社會事業的發展。

(四)依法保障少數民族的合法權益,鞏固和發展社會主義民族關系。尊重少數民族風俗習慣,維護民族團結;配合有關部門處理涉及民族宗教方面的重大事件,維護社會穩定;負責民族團結進步宣傳工作,承辦有關表彰活動。

(五)負責聯系少數民族干部和少數民族代表人士,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。

(六)依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界的合法權益,促進宗教關系和諧。

(七)依法履行管理職能,會同有關部門防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

(八)指導宗教團體加強自身建設、依法依章開展活動,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

(九)聯系宗教界上層人士,推動宗教界進行愛國主義、社會主義及擁護祖國統一和民族團結的自我教育,發揮宗教界人士和信教群眾在促進經濟社會發展中的積極作用。

(十)負責處理民族宗教工作領域有關涉外事宜,指導民族宗教界開展對外和對港、澳、臺地區的友好交往活動,參與涉及民族宗教對外宣傳工作。

(十一)參與少數民族專項資金的管理和專項貸款項目的論證與推薦;參與宗教工作方面專項資金的管理。

(十二)建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系;推進民族宗教事務管理信息化建設。

(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、 機構設置

原淄博市民族宗教事務局部門決算包括:局本級決算。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

公開01表

部門:原淄博市民族宗教事務局                 金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財政撥款收入

1

968.93

一、般公共服務支出

30

960.23

二、上級補助收入

2

 

 

31

 

三、事業收入

3

 

 

32

 

四、經營收入

4

 

 

33

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

968.93

本年支出合計

54

960.23

用事業基金彌補收支差額

26

 

結余分配

55

 

年初結轉和結余

27

 

年末結轉和結余

56

8.69

 

28

 

 

57

 

總計

29

968.93

總計

58

968.93

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

                                                                                      公開02表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                   金額單位:萬元

項       目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位    

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

合 計

968.93

968.93

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

968.93

968.93

 

 

 

 

 

20123

民族事務

968.93

968.93

 

 

 

 

 

2012301

行政運行

517.60

517.60

20112302

一般行政管理事務

373.69

373.69

20112399

其他民族事務支出

77.64

77.64

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                                      公開03   部門:淄博市民族宗教事務局                                                     金額單位:萬元

項       目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出    

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

960.23

517.31

442.92

 

 

 

201

一般公共服務支出

960.23

517.31

442.92

20123

民族事務

960.23

517.31

442.92

2012301

行政運行

517.31

517.31

 

20112302

一般行政管理事務

365.28

 

365.28

20112399

其他民族事務支出

77.64

 

77.64

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                    金額單位:萬元

收 入

支 出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄   次

 

1

欄  次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

968.93

一、一般公共服務支出

15

960.23

960.23

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

3

 

三、國防支出

17

4

 

四、公共安全支出

18

5

 

五、教育支出

19

6

 

六、科學技術支出

20

7

 

……

21

8

 

22

本年收入合計

9

968.93

本年支出合計

23

960.23

960.23

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

8.69

8.69

一般公共預算財政撥款

11

 

25

  政府性基金預算財政撥款

12

 

26

13

 

27

總計

14

968.93

總計

28

968.93

968.93

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                   金額單位:萬元

項       目

本年支出

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

合  計

960.23

517.31

442.92

201

一般公共服務支出

960.23

517.31

442.92

20123

民族事務

960.23

517.31

442.92

2012301

行政運行

517.31

517.31

 

20112302

一般行政管理事務

365.28

 

365.28

20112399

其他民族事務支出

77.64

 

77.64

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                   金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

357.24

302

商品和服務支出

57.47

310

資本性支出

2.65

30101

基本工資

42.32

30201

辦公費

42.73

31001

房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

234.49

30202

印刷費

1.5

31002

辦公設備購置

2.65

30103

獎金

 

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

 

30106

伙食補助費

 

30204

手續費

 

31005

基礎設施建設

 

30107

績效工資

 

30205

水費

0.7

31006

大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

55.14

30206

電費

0.7

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30109

職業年金繳費

 

30207

郵電費

 

31008

物資儲備

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 

30208

取暖費

 

31009

土地補償

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

30209

物業管理費

 

31010

安置補助

 

30112

其他社會保障繳費

 

30211

差旅費

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

30113

住房公積金

25.29

30212

因公出國(境)費用

 

31012

拆遷補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

3

31013

公務用車購置

 

30199

其他工資福利支出

 

30214

租賃費

0.6

31019

其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

99.94

30215

會議費

1.5

31021

文物和陳列品購置

 

30301

離休費

 

30216

培訓費

 

31022

無形資產購置

 

30302

退休費

26.15

30217

公務招待費

1

31099

其他資本性支出

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費

 

31201

資本金注入

 

30305

生活補助

 

30225

專用燃料費

 

31203

政府投資基金股權投資

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

 

31204

費用補貼

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

 

31205

利息補貼

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

2.74

31299

其他對企業補助

 

30309

獎勵金

73.8

30229

福利費

 

313

對社會保障基金補助

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

3

31302

對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

其他交通費用

 

31303

補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

39906

贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

國內債務付息

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

國外債務付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

 

30704

國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

45.72

公用經費合計

60.12

:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                  金額單位:萬元

項       目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   公開08表

部門:淄博市民族宗教事務局                                                      金額單位:萬元

預 算 數

決 算 數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

3

 

3

 

4

 

3

 

3

1

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款

和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收968.93萬元、支960.23萬元。與2017年相比,收增加147.26萬元、支總計各增加138.56萬元,主要是贈人增資和民生項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 968.93萬元,其中:財政撥款收入968.93萬元,占100%.

三、支出決算情況說明

本年支出合計960.23萬元,其中:基本支出517.31萬元,占54%;項目支出442.92萬元,占46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收968.93萬元、支總計960.23萬元結余0.29萬元結轉8.41萬元。與2017年相比,財政撥款收增加147.26萬元、支總計各增加138.56萬元,增長(下降)14%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出960.23萬元,占本年支出合計的99%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加138.56萬元,增長17%。主要是增人增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出960.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出960.23萬元,占100%。

(此處加財政撥款支出決算結構圖,建議采用餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為821.67萬元,支出決算為960.24萬元,完成年初預算的116.86%。決算數大于年初預算數的主要原因増人增資。其中:

1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。主要反映用于人員工資、社保、辦公費等支出。年初預算為821.67萬元,支出決算為960.24萬元,完成年初預算的116.86%。決算數大于年初預算數主要原因是增人增資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算517.31萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費45.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……等。(以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫)

公用經費60.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費……等。(以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據信息。

    

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費支出決算總體情況及增減變動原因

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍包括原市民族宗教事務局,機關及其所屬預算單位,共1個預算單位。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為4萬元,完成年初預算的70%,其中:因公出國(境)費0萬元,完成年初預算的0 %;公務用車購置及運行維護費3萬元,完成年初預算的100%;公務接待費1萬元,完成年初預算的35%。

2018年“三公”經費決算比年初預算數減少2萬元,主要原因是節約三公。

(二)“三公”經費支出決算具體情況

1、無因公出國(境)費

2、公務用車購置及運行維護費決算數為/3萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的33%。其中:公務用車購置費支出0萬元,公務用車運行維護費3萬元,主要用于車輛保險、油料和維修保養。2018年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛行政執法車。

3、公務接待費決算數為1萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的30%。

九、重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,機關運行經費支出517.31萬元,比年初預算數增加89.33萬元,增長(降低)21%,主要原因是人員增資。

(二)政府采購支出情況

2018年度,政府采購支出總額28.97萬元,其中:政府采購貨物支出28.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.97萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,為執法執勤用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1、預算績效管理工作開展情況。

2、隨2018年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結果。

3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名詞解釋

 

 

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

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