中共淄博市委統戰部2018年部門決算公開
發布時間:2019-09-26
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2018年度

中共淄博市委統戰部

決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部門概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

(一)組織貫徹執行中央和省、市委關于統一戰線的方針政策,協調、監督和檢查全市統戰工作;向市委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。(二)負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議。(三)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門培養、選拔、推薦黨外人士擔任有關領導職務。(四)領導市工商聯黨組,貫徹黨對工商聯工作的方針政策。(五)負責貫徹落實黨在民族宗教等方面的重要方針政策。(六)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士。(七)調查了解黨外知識分子情況,反映意見、協調關系,聯系和培養黨外知識分子的代表人物。(八)負責開展統一戰線宣傳工作。(九)負責指導各區縣、高等院校和大企業統戰工作;協調政府有關部門的統戰工作;受市委委托,指導淄博社會主義學院工作;代管海外聯誼會、黃埔軍校同學組等有關社會團體的工作。(十)承辦市委和上級統戰部門交辦的其他事項。

二、 機構設置

從決算單位構成看,中共淄博市委統戰部部門決算包括:

中共淄博市委統戰部本級決算,納入中共淄博市委統戰部2018年部門決算匯編范圍的預算單位共1個,包括:

   中共淄博市委統戰部機關

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

公開01表

部門:中共淄博市委統戰部                      金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財政撥款收入

1

761.36

一、一般公共服務支出

30

687.23

二、上級補助收入

2

 

二、社會保障就業

31

6.35

三、事業收入

3

 

 

32

 

四、經營收入

4

 

 

33

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

0.98

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

761.46

本年支出合計

54

693.58

用事業基金彌補收支差額

26

 

結余分配

55

 

年初結轉和結余

27

91.35

年末結轉和結余

56

159.25

 

28

 

 

57

 

總計

29

852.81

總計

58

852.81

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

                                                                                      公開02表

部門:中共淄博市委統戰部                                                        金額單位:萬元

項       目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位    

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

合 計

761.46

761.36

 

 

 

 

0.98

201

一般公共事務支出

755.11

755.01

 

 

 

 

0.98

20134

統戰事務

755.11

755.01

 

 

 

 

0.98

2013401

行政運行

579.11

579.01

 

 

 

 

0.98

2013402

一般行政管理事務

176

176

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

6.35

6.35

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6.35

6.35

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理行政單位離退休

6.35

6.35

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                                      公開03表    部門:中共淄博市委統戰部                                                      金額單位:萬元

項       目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出    

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

693.58

585.36

108.22

 

 

 

201

一般公共事務支出

693.58

585.36

108.22

20134

統戰事務

693.58

585.36

108.22

2013401

行政運行

579.01

579.01

 

2013402

一般行政管理事務

108.22

 

108.22

208

社會保障和就業支出

6.35

6.35

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6.35

6.35

 

2080501

歸口管理行政單位離退休

6.35

6.35

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:中共淄博市委統戰部                                                         金額單位:萬元

收 入

支 出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄   次

 

1

欄  次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

761.36

一、一般公共服務支出

15

687.23

687.23

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、國防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、社保支出

20

6.35

6.35

7

……

21

 

 

8

22

 

 

本年收入合計

9

761.36

本年支出合計

23

693.58

693.58

年初財政撥款結轉和結余

10

91.02

年末財政撥款結轉和結余

24

158.80

158.80

一般公共預算財政撥款

11

91.02

25

 

 

  政府性基金預算財政撥款

12

26

 

 

13

27

 

 

總計

14

852.38

總計

28

852.38

852.38

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:中共淄博市委統戰部                                                         金額單位:萬元

項       目

本年支出

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

合  計

693.58

585.36

108.22

201

一般公共事務支出

693.58

585.36

108.22

20134

統戰事務

693.58

585.36

108.22

2013401

行政運行

579.01

579.01

 

2013402

一般行政管理事務

108.22

 

108.22

208

社會保障和就業支出

6.35

6.35

 

20805

行政事業單位離退休

6.35

6.35

 

2080501

歸口管理行政單位離退休

6.35

6.35

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:中共淄博市委統戰部                                                         金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

科目

編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

410.84

302

商品和服務支出

48.11

310

資本性支出

9.84

30101

基本工資

113.43

30201

辦公費

0.25

31001

房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

154.43

30202

印刷費

2.01

31002

辦公設備購置

9.84

30103

獎金

22.99

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

 

30106

伙食補助費

9.30

30204

手續費

 

31005

基礎設施建設

 

30107

績效工資

 

30205

水費

1

31006

大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

46.06

30206

電費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30109

職業年金繳費

 

30207

郵電費

2.22

31008

物資儲備

 

30110

職工基本醫療保險繳費

16.04

30208

取暖費

10.15

31009

土地補償

 

30111

公務員醫療補助繳費

8.25

30209

物業管理費

 

31010

安置補助

 

30112

其他社會保障繳費

0.62

30211

差旅費

2.52

31011

地上附著物和青苗補償

 

30113

住房公積金

39.7

30212

因公出國(境)費用

 

31012

拆遷補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

0.49

31013

公務用車購置

 

30199

其他工資福利支出

 

30214

租賃費

 

31019

其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

116.58

30215

會議費

 

31021

文物和陳列品購置

 

30301

離休費

18.1

30216

培訓費

 

31022

無形資產購置

 

30302

退休費

18.99

30217

公務招待費

0.57

31099

其他資本性支出

 

30303

退職(役)費

1.35

30218

專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費

 

31201

資本金注入

 

30305

生活補助

2.94

30225

專用燃料費

 

31203

政府投資基金股權投資

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

 

31204

費用補貼

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

 

31205

利息補貼

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

4

31299

其他對企業補助

 

30309

獎勵金

73.37

30229

福利費

 

313

對社會保障基金補助

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

2.1

31302

對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

1.83

30239

其他交通費用

21.57

31303

補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

1.22

39906

贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

國內債務付息

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

國外債務付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

 

30704

國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

527.42

公用經費合計

57.95

:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:中共淄博市委統戰部                                                         金額單位:萬元

項       目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   公開08表

部門:中共淄博市委統戰部                                                         金額單位:萬元

預 算 數

決 算 數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

 

3

 

3

3.5

2.67

 

2.1

 

2.1

0.57

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款

和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計761.46萬元,支出總計693.58萬元。與2017年相比,收入總計增加1.5萬元,支出總計增加19.37萬元,增長2.87%。主要是增人增資。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 761.46萬元,其中:財政撥款收入761.36萬元,占99.99%;其他收入0.10萬元,占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計693.58萬元,其中:基本支出585.36萬元,占84.40%;項目支出108.22萬元,占15.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計761.36萬元,支出總計693.58萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計增加1.49萬元,支出總計各增加19.37萬元,增長2.87%。主要是增人增資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出693.58萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加19.37萬元,增長2.87%。主要是增人增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出693.58萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出687.23萬元,占99.08%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為845.36萬元,支出決算為693.58萬元,完成年初預算的82.05%。決算數小于年初預算數的主要原因是精簡會議,節約開支。其中:

1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。主要反映用于人員經費和日常公用經費支出。年初預算為845.36萬元,支出決算為687.23萬元,完成年初預算的81.29%。決算數小于年初預算數主要原因是精簡會議,節約開支。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。主要反映用于交養老保險和發放離退休養老金支出。年初預算為6.35萬元,支出決算為6.35萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算585.36萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費527.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……等。(以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫)

公用經費57.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費……等。(以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據信息。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費支出決算總體情況及增減變動原因

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍包括原中共淄博市委統戰部機關,共1個預算單位。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為2.67萬元,完成年初預算的41.08%,其中:公務用車運行維護費2.1萬元,完成年初預算的70%;公務接待費0.57萬元,完成年初預算的16.29%;2018年沒有因公出國(境)費用。

2018年“三公”經費決算比年初預算數減少3.83萬元,主要原因是注意勤儉節約,減少開支。其中:公務用車運行維護費比2017年增加0.52萬元、公務接待費比2017年減少1.54萬元。公務用車運行維護費增加的主要原因是開展統戰調研業務增加。公務接待費減少的主要原因是注意勤儉節約,減少開支。

(二)“三公”經費支出決算具體情況

1、2018年沒有因公出國(境)費用。

2、公務用車運行維護費決算數為2.1萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的78.65%。2018年原中共淄博市委統戰部財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費決算數為0.57萬元,占一般公共預算財政撥款“三公”經費總數的21.35%。其中:2018年公務接待全部為國內公務接待,主要用于上級部門來調研和兄弟地市來學習考察接待,共計接待8批次、48人次。

九、重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,機關運行經費支出166.17萬元,比2018年年初預算數降低37%,主要原因是精簡會議,注意勤儉節約,減少開支。

(二)政府采購支出情況

2018年度,政府采購支出總額9.84萬元,其中:政府采購貨物支出9.84萬元。授予小微企業合同金額9.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

(公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,機要通信用車1輛;沒有單位價值50萬元以上通用設備。

(四)預算績效情況

本部門無重點績效評價項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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